| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2023 年度） | |||||||||||||
| 预算单位（盖章）：厦门市住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称：厦门市住房公积金中心 | 自评年度 | 2023 | |||||||||||
| 年度预算执行情况 | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |||||
| 合计 | 2607.93 | -37.00 | 2570.93 | 2564.25 | 99.74% | 10 | 9.97 | / | |||||
| 其中：人员支出 | 2031.02 | -36.35 | 1994.67 | 1994.67 | 100.00% | - | - | / | |||||
| 公用支出 | 388.87 | -0.65 | 388.21 | 386.01 | 99.43% | - | - | / | |||||
| 专项业务费 | 188.04 | 0.00 | 188.04 | 183.57 | 97.62% | - | - | / | |||||
| 发展经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | |||||
| 基建项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | |||||
| 绩 效 指 标 |
年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 | 年度工作任务实际支出 规模 |
执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |
| 1.升级完善系统服务平台，提升线上服务水平。 | 信息系统正常运行率 | 定量 | ≥99% | 100% | 1、系统及网络设备运行维护费 112.04万元 | 104.04 | 103.54 | 99.52% | 30 | 30.00 | / | ||
| 故障维护及时率 | 定量 | =100% | 100% | 20 | 20.00 | / | |||||||
| 运维实施率 | 定量 | =100% | 100% | 10 | 10.00 | / | |||||||
| 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 100% | 10 | 10.00 | / | |||||||
| 2.拓宽宣传渠道，扩大住房公积金制度覆盖范围。 | 公众号发布消息数量 | 定量 | ≥42次 | 47次 | 1、公积金业务费 76万元 | 84.00 | 80.03 | 95.27% | 10 | 10.00 | / | ||
| 报纸刊登版数 | 定量 | ≥5版 | 6版 | 10 | 10.00 | / | |||||||
| 总分 | 100 | 99.97 | / | ||||||||||
| 部门（单位）意见 | 填报人：林恺莉 审核人：陈松泉 | ||||||||||||
| 主管部门负责人：赵劲松 2024 年 7 月 23 日 | |||||||||||||
| 填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
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